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索引号: JZ00100-5-2015-00030 发布机构: 市信息化中心
发文日期: 2014-04-25 主题分类: 财政预决算
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关于晋中市2012年全市和市本级预算执行情况与2013年全市和市本级预算草案的报告

关于晋中市2012年全市和市本级预算执行情况及2013年全市和市本级预算草案的报告

   

 

 晋中市财政局局长  

   

 

    各位代表:

    受市人民政府的委托,现将晋中市2012年全市和市本级预算执行情况与2013年全市和市本级预算草案提请市三届人大五次会议审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2012年全市和市本级预算执行情况

    2012年,全市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕跨越赶超发展的战略目标和建设全省“四化”率先发展区的各项部署,强化管理,锐意改革,各项工作实现新突破,全市和市本级预算保持良好运行。

    (一)全市和市本级预算变动情况

    2012年全市和市本级预算经市三届人大三次会议审查通过之后,各县(区、市)人民代表大会相继批准了本级预算。在预算执行中,根据省财政厅追加、追减专项指标和各级预算调整情况,全市和市本级预算作了相应变动。

    2012年,全市收入预算为208.4亿元,与人代会通过的预算一致;因上级专项拨款及其他补助增加453328万元,市县两级当年超收、调入资金及上年结转安排支出增加417294万元,全市支出预算由1174264万元变动为2044886万元。

    市本级收入预算为229703万元,与人代会批准的预算一致;因专项拨款及其他补助增加64279万元,超收、调入资金及上年结转安排支出增加49908万元,市本级支出预算由240571万元变动为354758万元。

    2012年12月,已将预算变动情况向市人大常委会作了报告。

    (二)全市预算执行情况

    2012年,全市财政总收入完成2103809万元,为年度预算的100.95%,比上年增长18.1%,增收322382万元。其中,一般预算收入完成992297万元,为年度预算的113.54%,比上年增长27.16%,增收211942万元。

    全市一般预算收入加返还性收入60136万元,一般性转移支付收入403836万元,专项转移支付收入330035万元,债券转贷收入10000万元,上年结余238118万元,调入资金27759万元,收入总计为2062181万元。

    全市一般预算支出执行1786407万元,为变动预算的87.36%,同比增长15.85%,增支244418万元。

    一般预算支出加体制上解5561万元,专项上解3167万元,调出资金2963万元(根据省财政厅、省计委和省水利厅晋财综[1997]139号文件,城市维护建设税划转水利建设基金),债券还本支出20000万元,安排预算稳定调节基金1500万元,增设预算周转金100万元,支出总计为1819698万元,和收入总计相比,年末结余242483万元。其中,结转下年的支出258479万元,净结余-15996万元。

    另外,全市当年净结余551万元(市本级、太谷、祁县、介休、寿阳、昔阳、榆社、开发区结余551万元,榆次、平遥、灵石、和顺、左权当年收支平衡)。截止2012年底,全市还有累计赤字16547万元。

    (三)市本级预算执行情况

    目前,市本级决算工作已经完成,以下预算执行数即为决算数。

    2012年,市本级一般预算收入完成233388万元,占预算的101.6%,比上年增长18.33%,增收36148万元。

    市本级一般预算收入加增值税和消费税税收返还收入5480万元,成品油价格和税费改革税收返还收入1462万元,一般性转移支付收入25382万元,县级体制上解25096万元,专项转移支付收入47513万元,债券转贷收入10000万元,上年结余43337万元,调入资金14520万元,收入总计为406177万元。

    市本级一般预算支出执行321385万元,为变动预算的90.59%,同比增长17.18%,增支47116万元。

    一般预算支出加返还性和结算性收入补助县级46051万元,专项上解250万元(上缴2011年跨界断面水质考核生态补偿金),地方政府债券还本3300万元,安排预算稳定调节基金1500万元,增设预算周转金100万元,支出总计为372586万元,和收入总计相比,年末结余33591万元,再扣除结转下年支出33373万元后,净结余218万元。

    市本级一般预算支出主要项目执行情况为:

    一般公共服务支出累计完成24850万元,占年度调整预算的97.2%,较上年增支54万元,增长0.22%;

    公共安全支出累计完成28342万元,占年度调整预算的93.43%,较上年增支611万元,增长2.2%;

    教育支出累计完成38073万元,占年度调整预算的78.84%,较上年增支12871万元,增长51.07%;

    医疗卫生支出累计完成19957万元,占年度调整预算的98.41%,较上年增支1629万元,增长8.89%;

    社会保障和就业支出累计完成88822万元,占年度调整预算的96.36%,较上年增支54645万元,增长159.89%;

    住房保障支出累计完成20292万元,占年度调整预算的100%,较上年增支3447万元,增长20.46%。

    市本级预算执行的几点说明:

    1、争取上级补助收入和补助下级情况。2012年,我市共争取到上级补助收入794007万元,其中,返还性收入60136万元,一般性转移支付收入403836万元,专项转移支付收入330035万元。全年我市共补助县级760221万元,其中,补助县级返还性收入79807万元,补助县级一般性转移支付收入397892万元,补助县级专项转移支付收入282522万元。

    2、专项转移支付资金的安排和使用情况。2012年,我市主要专项转移支付项目有社会保障补助87694万元,农林水事务83302万元,节能环保34510万元,住房保障27706万元,教育19579万元,医疗卫生16531万元,交通运输16287万元等。

    3、超收收入安排使用情况。2012年,市级超收收入可安排使用的财力共20868万元,2012年12月,已将超收收入安排使用情况向市人大常委会作了报告。主要内容有农村街巷硬化市级配套、龙城高速注入资本金、市城区固废及垃圾处理、城乡规划整治宣传资金、小额贷款组织两税返还、企业扶持奖励、北部新城和高校新校区基建项目等。

    此外,2012年全市基金预算收入完成502568万元,占预算的180.01%,比上年增长40.72%;基金预算支出执行500524万元,占预算的64.18%,比上年增长44.91%。市本级基金预算收入完成244300万元,占预算的195.44%,比上年增长20.1%;基金预算支出执行230460万元,占预算的71.83%,比上年增长25.82%。

    2012年,开发区完成财政总收入73000万元,占预算的112.31%,比上年增长21.29%;其中一般预算收入完成36708万元,占预算的128.32%,比上年增长31.8%。开发区一般预算支出执行44410万元,占调整预算的91.11%,比上年增长36.23%。

    (四)2012年财政主要工作

    1、支持结构调整和发展方式转变。抓住建设转型综改试验区的机遇,引导和推动经济先行先试,率先发展。充分发挥财政资金引导和政策调控作用,促进传统产业技术改造提升,发展壮大现代煤化工和精细化工业。大力支持新兴产业发展,市级财政用于支持吉利新能源汽车、中航兰田等工业转型标志性项目建设的资金达8亿多元。着力推动现代服务业加快发展,市财政安排文化产业专项资金3000万元,通过贴息、担保、奖补等政策,引导文化产业项目的良性发展;对“又见平遥”项目投资1亿元,促进旅游产业发展升级。

    2、加快推进城市化建设和同城化进程。筹集资金18亿元,用于城市基础设施及高校园区、道路交通、新能源基地等重点工程项目建设。投入5.08亿元,支持环保系统能力建设、造林绿化工程和水土保持工程,推进园林城市创建。争取中央预算内资金1.27亿元,用于集中供热、道路照明、城镇垃圾处理及污水管网工程。拨付土地出让金补助3530万元,用于城中村改造项目。同时,落实到位各类政府性资金5.03亿元,保障了全市廉租住房、公租住房、棚户区改造、农村危房改造等工程的顺利建设。

    3、促进现代农业加快发展。完成投资16.2亿元,加大农业水利设施投入,支持铺开农业水利重点项目61项。拨付粮食直补等各项涉农补贴4.14亿元,落实各项强农惠农富农补贴政策。争取和投入农业综合开发资金3.73亿元,提升农业生产效益,支持打造晋中现代农业示范园区。争取和投入资金7687万元,支持“一村一品”建设加快推进。筹措资金7360万元,支持推进粮食优质化、蔬菜设施化、玉米丰产方等现代农业发展项目,推动现代农业发展,促进农业结构调整。拨付养殖业、种植业、设施蔬菜大棚和农房保险四类补贴资金2721万元,提高了“三农”抵御风险能力。

    4、支持教育优先发展和公平均衡。农村义务教育经费得到保障,全市32.29万名农村中小学生享受到免费入学待遇。贫困学生财政资助体系进一步完善,约6.4万名学生获得资助。全年投入资金1.45亿元,实施农村薄弱学校改造工程;拨付资金1.85亿元,用于幼儿园、中小学校维修改造;市级财政筹集落实资金8899万元,用于市直学校新建、改建、扩建。职业教育免学费实现全覆盖,市级财政拨付各类资金4916万元,全市4万余名中等职业教育学生享受到免费入学的优惠政策。

    5、推进社会保障全覆盖。养老保险城乡全覆盖进一步巩固,拨付资金3.43亿元,城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗财政补助标准由200元提高到240元;提高城乡困难群众基本生活水平,拨付资金2.52亿元,城乡低保补助每人每月分别增加30元和22元;拨付资金1.29亿元,认真落实各项优抚安置政策,提高优抚对象、老党员生活补助标准,确保优抚安置人员待遇的落实。

    6、助推中小企业发展壮大。推动建立和完善支持中小企业发展的资金体系、信用担保体系、地方金融体系,落实促进企业发展的税费减免政策,促进企业健康发展。设立中小企业发展专项资金,纳入市县两级财政预算;进一步壮大市担保公司实力,市财政新注入资本金1.39亿元,投入农业、科技、文化等担保资金1700万元;拨付资金940万元,对榆次融信、左权华丰村镇银行进行了补贴,对增加中小企业贷款、提供融资服务给予了奖励。

    7、推动社会事业均衡发展。全市财政共投入2.82亿元,将公共文化产品和服务项目、公益性文化活动等纳入公共财政经常性支出预算。市财政投入资金200万元,支持举办了晋中首届国际柔力球交流大会,推动了体育事业建设。拨付资金9177万元,支持卫生事业加快发展,促进基本公共卫生服务均等化。

    8、完善财政管理运行机制。财政改革不断深化,部门预算编制、执行的科学化精细化水平不断提高,预决算公开工作稳步推进;市级预算单位全部纳入国库集中支付,所有资金全部纳入国库集中支付范围;市县两级全面完成国库集中支付改革和会计集中核算转轨任务;政府采购规模进一步扩大,全市政府采购金额达到42.26亿元;市级非税收入收缴管理改革全面实施,县级改革试点工作运行顺利。启动国有资本经营预算,建立市级国有资本经营预算制度框架,促进了国有资本收益管理工作的有效开展。积极开展绩效评价管理,完善预算绩效评价指标体系,促进了财政资金使用效益的提高。财政投资评审取得新成效,市县两级全年共完成评审项目1445项(标段),审减资金11.2亿元。强化财政监督体系,通过会计监督检查、内部监督检查和专项监督检查,为财政运行的安全提供了保障。

    各位代表,尽管2012年财政工作取得了一定成绩,但仍存在一些需要注意和解决的问题,主要表现在:一是财政收入规模偏小,与不断增大的财力需求相比,收支矛盾仍较突出;二是财政收入质量不高,非税收入占财政收入比重较大,收入质量需要进一步提高;三是财政管理与科学化精细化理财的要求还有一定差距。对于这些问题,我们将高度重视,创新工作思路,改进工作作风,采取积极有效的措施认真加以解决。

    二、2013年全市和市本级预算草案

    2013年全市预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大、中央经济工作会议精神,紧紧围绕省、市工作大局,科学安排收入预算,大力支持经济结构调整,着力保障和改善民生,深化财税体制改革,加强财政绩效管理,严格控制一般性支出,促进我市经济持续健康发展与社会和谐稳定。

    (一)2013年公共财政预算草案

    1、全市公共财政预算草案

    (1)收入预算草案。2013年收入预算安排,仍将坚持稳中求进的工作总基调,确保财政收入增长与经济发展速度相适应。

    2013年,全市财政总收入安排248亿元,比上年增长18%,增收376191万元。其中:一般预算收入1110683万元,增长12%,增收118386万元。全市一般预算收入加返还性收入58918万元,转移支付及其他补助301920万元,收入总计为1471521万元。

    (2)支出预算草案。坚持“突出重点、有保有压”的原则,支出安排继续向民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜。

    2013年,全市一般预算支出安排1432740万元,比上年预算增长24.13%。一般预算支出加体制上解5561万元,调出资金3220万元(城市维护建设税划转水利建设基金),地方政府债券还本30000万元,支出总计为1471521万元,当年收支平衡。

 

    2、市本级公共财政预算草案

    (1)收入预算草案。2013年,市本级一般预算收入安排347807万元,比上年增长49.03%,增收114419万元。市本级一般预算收入加税收返还补助5738万元,下级上解收入25096万元,调整工资转移支付补助5346万元,其他财力性转移支付补助9108万元,收入总计为393095万元。

    (2)支出预算草案。市本级一般预算支出安排366482万元,比上年预算增长52.34%。一般预算支出加所得税基数返还县级26613万元,支出总计393095万元,当年收支平衡。

    (3)主要支出项目。

    一般公共服务支出24669万元,为上年预算的119.04%。

    公共安全支出20296万元,为上年预算的113.42%。

    教育支出49278万元,为上年预算的117.21%。

    科学技术支出2467万元,为上年预算的119.99%。

    社会保障和就业支出28921万元,为上年预算的115.42%。

    医疗卫生支出27051万元,为上年预算的134.8%。

    节能环保支出8589万元,为上年预算的104.36%。

    城乡社区事务支出48678万元,为上年预算的402.86%(增幅较大的原因主要是年内保障性住房建设投入增加)。

    农林水事务支出24740万元,为上年预算的129.83%。

    (二)2013年政府性基金预算草案

    2013年,全市基金预算收入安排341292万元,为上年完成数的67.91%;支出341292万元,为上年预算的122.24%。全市大的基金收入项目为:国有土地使用权出让收入,按照以收定支的原则,收入计划221152万元,支出安排221152万元;山西省煤炭可持续发展基金收入计划59820万元,支出安排59820万元。

    市本级基金预算收入安排155100万元,为上年完成数的63.49%;支出155100万元,为上年预算的124.08%。市本级大的基金收入项目为:国有土地使用权出让收入,按照以收定支的原则,收入计划104500万元,支出安排104500万元;山西省煤炭可持续发展基金收入计划31000万元,支出安排31000万元。

    (三)社会保险基金预算安排

    我市社会保险基金预算已试编三年,相关制度体系和管理机制逐步建立。按照市人大的要求,我们坚持收支平衡、适当留有结余、不出现赤字的原则,会同人社局、卫生局首次正式编制了2013年社会保险基金预算。

    2013年,全市社会保险基金收入587912万元,社会保险基金支出555476万元,本年收支结余32436万元,年末滚存结余377406万元。其中,企业职工基本养老保险收入预算为367075万元,支出预算为361898万元,本年收支结余5177万元,年末滚存结余157687万元;失业保险收入预算为10021万元,支出预算为9867万元,本年收支结余154万元,年末滚存结余10555万元;城镇职工基本医疗保险收入预算为64475万元,支出预算为65353万元,本年收支结余-878万元,年末滚存结余71076万元;工伤保险费收入预算为12730万元,支出预算为11980万元,本年收支结余750万元,年末滚存结余为22767万元;生育保险收入预算为2114万元,支出预算为1211万元,本年收支结余903万元,年末滚存结余7248万元;居民社会养老保险(含新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险)收入预算为44595万元,支出预算为24818万元,本年收支结余19777万元,年末滚存结余69852万元;居民基本医疗保险(含新型农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险)收入预算为86902万元,支出预算为80349万元,本年收支结余6553万元,年末滚存结余38222万元。

    2013年,市本级社会保险基金收入203689万元,社会保险基金支出188665万元,本年收支结余15024万元,年末滚存结余180541万元。其中,企业职工基本养老保险收入预算为101824万元,支出预算为89276万元,本年收支结余12548万元,年末滚存结余50197万元;失业保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤保险费、生育保险全部为市级统筹基金,预算数为全市预算数据;新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农村合作医疗保险市本级无预算数据。

    2013年,全市和市本级社会保险基金年末滚存结余主要根据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》(国发[2010]2号)中“以前年度结余原则不动”的要求,为提升社会保险基金的保障能力,形成的历年滚存结余。

    (四)国有资本经营预算安排

    全市县级国有资本经营预算处于刚刚起步阶段,因此,2013年国有资本经营预算安排,指市本级部分。

    根据收取国有资本收益的企业范围及其预计税后利润测算,2013年市本级国有资本经营收入预算为120万元,其中,利润收入100万元,股利、股息收入20万元。

    按照以收定支的原则,2013年市本级国有资本经营支出预算为120万元,其中,调产资金80万元,资本性支出20万元,其他支出20万元。

    (五)开发区收支预算草案

    2013年,开发区财政总收入安排82000万元,为上年完成数的112.33%;其中一般预算收入37647万元,比上年增长2.56%。开发区一般预算支出安排38726万元,比上年预算增长23. 03%。

    三、2013年财政工作主要措施

    2013年,是全面贯彻党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承上启下的一年。全市财政工作将坚持“科学理财、务实创新、廉洁高效”的原则,围绕全市经济社会发展战略,谋划财政发展新思路,创新改革管理新举措,确保完成好各项工作任务,为全市的建设与发展提供更好的保障和服务。

    (一)加强财源建设,强化征收管理,提供转型跨越发展可靠支撑。

    推进财源建设。稳固支柱财源,支持新兴财源,巩固扩大财政增收来源基础。同时,完善支持财源建设、服务经济发展的资金政策、财税政策和服务措施,培育经济发展和地方财力壮大新的增长点。强化收入征管。进一步完善科学征管机制,细化分解收入目标,坚持落实责任与激励机制并重,充分调动市县发展经济、组织收入的积极性、主动性,做到应收尽收、应缴尽缴,推动财政收入实现均衡稳定增长。

    (二)加大农业投入,促进农民增收,推动城乡统筹发展。

    支持提高农业生产能力。增加农业基础设施建设投入,推进农田水利设施建设、病险水库除险加固和中小河流治理。深入实施农业综合开发,支持农业产业化发展。落实产粮(油)大县奖励政策,促进粮食稳产增产。完善农业服务体系,促进农业科技成果转化推广。落实农业保险保费补贴政策,实施农村金融奖补,增强农业可持续发展能力。千方百计促进农民增收。落实农资综合补贴、农作物良种补贴等强农惠农富农政策,努力增加农机购置补贴规模。培育新型农业经营主体和农民合作组织,促进农业经济市场化,引导带动农民群众实现增收。积极支持农村劳动力技能培训,提高农民生产技能,促进农民转移就业,拓宽农民增收渠道。扎实推进新农村建设。巩固两轮“五个全覆盖”建设成果,进一步支持新农村集中连片示范区和新农村“示范村”建设,统筹推进城乡基本公共服务均等化。

    (三)倾斜民生发展,创新社会管理,打好全面小康坚实基础。

    大力支持办好人民满意的教育。推动学前教育加快发展,支持新开工标准化公办幼儿园53所。进一步提高农村教育经费保障水平,落实农村义务教育阶段学生营养改善计划,支持农村义务教育薄弱学校改造,实施中小学标准化建设工程,促进义务教育均衡发展。改善普通高中办学条件,进一步推进职业教育发展。认真落实贫困学生教育资助政策,促进教育公平。统筹做好就业和社会保障工作。加强职业技能培训,努力解决好农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人和高校毕业生等群体的就业问题。充分发挥小额贷款担保基金等财税政策的激励作用,深入实施创业扶持计划。落实企业退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡低保等提标标准,继续提高优抚对象补助标准。完善社会救助体系,加大对城市困难群体救助的支持力度。着力推动社会事业发展。进一步支持医疗卫生体制改革,推进基本药物制度向非政府办基层医疗机构延伸。实施好国家公共卫生服务项目,健全城乡基本公共卫生服务体系。大力推动保障性安居工程建设,确保全市新开工保障房1.72万套。推动文化大发展大繁荣和全民健身公共服务体系建设,推进公益文化设施免费开放和社区体育健身场所建设。加快旅游事业发展,促进旅游产业提升。不断加强和创新社会管理。支持社会管理创新项目建设,深入实施政法经费保障体制改革,支持安全生产工作和平安晋中建设,加大食品药品安全监管经费投入,为经济社会发展和人民生活安定营造良好环境。

    (四)注重政策引导,落实扶持资金,助推经济结构调整和转型跨越发展。

    围绕开放引领、项目支撑、同城发展、综改推动的转型跨越“四化一体”发展路径,推动转型综改建设,促进传统产业优化升级,培育壮大战略新型产业,扶持转型标杆项目建设和现代服务业加快发展。推动信息化建设,促进信息化与“四化”建设的融合,为“四化”建设提供现代科技支撑。落实积极财政政策,执行结构性减税、投资抵免以及其他各项税费减免优惠措施,为经济发展营造宽松环境。加大对中小企业担保体系建设的支持力度,认真落实支持中小企业发展资金,努力缓解中小企业融资难题,引导企业健康发展。继续把项目建设和招商引资作为财政支持的重点,完善财政政策、资金支持体系,加强财政资金配套力度,为项目落地和建设发展提供保障。创新投融资方式,拓宽筹融资渠道,为全市经济建设和发展筹集资金。

    (五)深化财政改革,提升管理效益,进一步完善财政管理运行机制。

    继续推进综合预算管理,细化预算编制内容,完善预算编制办法,完整编制全口径预算。严格预算执行,强化预算监督,稳步推进预算公开,自觉接受人大、审计部门以及社会的监督。增强部门支出责任意识,全面推进财政支出绩效评价工作,逐步实现公共财政目标。推进县级国库支付改革,完善规范国库管理制度,全面推进公务卡改革和非税收入收缴制度改革,保障财政资金的安全规范运行。加强对国有资产及其经营效益的监管,确保国有资产保值增值。全面推进财政管理的科学化精细化进程,不断提升财政服务经济社会发展的能力和水平。加强财政投资评审,强化财政监督,加快推进财政法制建设进程,提高财政执法监督和依法理财水平。厉行节约,反对铺张浪费,压缩一般性支出,降低行政运行成本,勤俭办一切事业。

    各位代表,财政工作任务艰巨,使命重大,我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,解放思想,坚定信心,开拓创新,务实工作,全力支撑和服务我市转型跨越发展,为加快建设全省“四化”率先发展区、建设和谐美丽新晋中做出巨大贡献。


 

   

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